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汽車燈具制造廠燈具學(xué)員實(shí)施內(nèi)審

2011-04-11

                                                       汽車燈具制造廠燈具學(xué)員實(shí)施內(nèi)審
    全球紡織采購(gòu)供應(yīng)鏈色彩解決方案商——天友利，近幾年來(lái)，越來(lái)越多的頂尖零售商和服裝品牌廠家選擇天友利作為自己的優(yōu)選或共選色彩技術(shù)提供商。產(chǎn)品涉及行業(yè)：塑料、涂料、紡織、汽車、化妝品、數(shù)碼影像、印前、印刷、油墨、色覺(jué)測(cè)試、包裝等。
    內(nèi)審員張工來(lái)到了總裝生產(chǎn)車間，只見(jiàn)裝配車間員工正在忙碌地裝配著ZT-01型汽車前組合燈，張工在對(duì)整個(gè)裝配工藝過(guò)程檢查的同時(shí)也進(jìn)行著產(chǎn)品一致性檢查。先核對(duì)了產(chǎn)品銘牌，其產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格與型式認(rèn)可檢測(cè)報(bào)告一致，隨后檢查其內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)現(xiàn)其內(nèi)部燈座結(jié)構(gòu)與型式認(rèn)可一致。所用關(guān)鍵元器件如燈泡、配光鏡、電線均與型式認(rèn)可一致。這時(shí)，張工想核對(duì)反射鏡，由于反射鏡為注塑后鍍膜而成，便詢問(wèn)車間主任有關(guān)塑料原料和鍍膜廠商，車間主任解釋說(shuō)：“塑料原料不是我們直接購(gòu)買的，由反射鏡供應(yīng)商購(gòu)買后注塑并真空鍍膜后一起提供的，每批都要他們附報(bào)告的呢。我們這個(gè)反射鏡型號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)廠與型式認(rèn)可是一致的，至于塑料原料是那個(gè)廠家的我就不太清楚了，供應(yīng)部人員應(yīng)該是了解的。”張工在后續(xù)的檢查中查驗(yàn)了供應(yīng)商的檢驗(yàn)報(bào)告，并詢問(wèn)關(guān)于反射鏡的檢驗(yàn)要求，工廠的檢驗(yàn)員不解地反問(wèn)道：我們委托的供應(yīng)商是專業(yè)廠，他們都是很清楚的呀？
接著，張工來(lái)到注塑車間，在車間主任的陪同下對(duì)燈殼注塑的過(guò)程進(jìn)行檢查，在注塑機(jī)旁掛著相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，其中規(guī)定一、二、三段的溫度分別為225℃±10℃、200℃±10℃、200℃±10℃，還規(guī)定了原料干燥溫度90℃±5℃、注射壓力、時(shí)間等。張工查看了相應(yīng)的溫度表、壓力表的顯示，均在規(guī)定的范圍內(nèi)，便問(wèn)操作員塑料粒子是否干燥。操作員回答說(shuō)，都進(jìn)行了干燥處理，而張工現(xiàn)場(chǎng)看到注塑機(jī)上干燥料筒顯示的溫度為75℃，這時(shí)車間主任補(bǔ)充說(shuō)溫度相差一點(diǎn)點(diǎn)，不會(huì)影響注塑質(zhì)量的。”張工要看看前幾個(gè)班次的溫度參數(shù)的監(jiān)控記錄，車間主任說(shuō)，哦，注塑工都是熟練人員，我每天都關(guān)照好的，不用記錄。
內(nèi)審員來(lái)到燈具裝配線內(nèi)側(cè)的不合格品返工線時(shí)，注意到返工線上有明顯的灰塵，車間主任見(jiàn)狀解釋：“我們因?yàn)閷?shí)施認(rèn)證，加強(qiáng)了質(zhì)量控制和管理，近半年的產(chǎn)品質(zhì)量很穩(wěn)定，很少出現(xiàn)不合格品。為了節(jié)省成本，提高生產(chǎn)效率，已停止使用返工線。對(duì)偶爾出現(xiàn)的個(gè)別不合格品，就直接送到試驗(yàn)室，由他們?cè)\斷、返工、檢測(cè)后送回車間包裝，入庫(kù)。”隨后內(nèi)審員來(lái)到試驗(yàn)室，追蹤前述的不合格品控制并了解實(shí)驗(yàn)室控制情況，試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人介紹說(shuō)：“我們根據(jù)車間隨產(chǎn)品送來(lái)的《產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡》，對(duì)其進(jìn)行診斷，維修返工，再用試驗(yàn)室的設(shè)備進(jìn)行原不合格項(xiàng)目和后續(xù)項(xiàng)目檢測(cè)通過(guò)后，在《產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡》上做好記錄，返回車間包裝，入庫(kù)。”內(nèi)審員在抽查編號(hào)為W0203268035的《產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡》時(shí)發(fā)現(xiàn)：外觀檢驗(yàn)、燈泡點(diǎn)亮含光形檢驗(yàn)項(xiàng)目測(cè)試人為車間檢驗(yàn)員王某，燈泡點(diǎn)亮含光形檢驗(yàn)、氣密檢驗(yàn)項(xiàng)目測(cè)試人為試驗(yàn)室檢驗(yàn)員龍某，備注欄注明：明暗截止線不符合，更換銀碗。
內(nèi)審員了解完上述后又察看實(shí)驗(yàn)室，看到實(shí)驗(yàn)室添置了高低溫試驗(yàn)箱、鹽霧試驗(yàn)箱和淋雨試驗(yàn)設(shè)備等，內(nèi)審員詢問(wèn)：隨著檢驗(yàn)設(shè)備的添置，現(xiàn)在試驗(yàn)室都能進(jìn)行一些什么試驗(yàn)？那些試驗(yàn)我們還不能做，需要委托外部實(shí)驗(yàn)室？試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人說(shuō)：那些試驗(yàn)設(shè)備是按客戶的要求添置的，有些我看也沒(méi)必要，但也沒(méi)辦法。所以，我們實(shí)驗(yàn)室的設(shè)備范圍是不確定的，有的試驗(yàn)，我們可以做，但顧客要求第三方的報(bào)告。有些試驗(yàn)我們做不了，就委托外部實(shí)驗(yàn)室，但我們也不固定哪個(gè)外部實(shí)驗(yàn)室，反正我們知道能做試驗(yàn)的外部實(shí)驗(yàn)室也多。
離開(kāi)車間，內(nèi)審員來(lái)到質(zhì)管部了解今年工廠內(nèi)部質(zhì)量審核的開(kāi)展情況，當(dāng)查看完相應(yīng)的資料后，便問(wèn)質(zhì)管部長(zhǎng)：“近期有顧客對(duì)工廠的投訴嗎？”質(zhì)管部長(zhǎng)說(shuō)：“很少，今年以來(lái)僅有個(gè)別顧客投訴本廠生產(chǎn)的前照燈光形不準(zhǔn)，退貨量也不足1%，對(duì)此我們非常重視，立即著手處理，顧客非常滿意，沒(méi)有進(jìn)一步的投訴，由于問(wèn)題已得到很好的解決，所以內(nèi)部質(zhì)量審核沒(méi)有納入這些內(nèi)容。”
質(zhì)管部長(zhǎng)似乎察覺(jué)張工微皺眉頭。當(dāng)張工又問(wèn)及過(guò)程審核和產(chǎn)品審核的情況，質(zhì)管部長(zhǎng)一口氣連說(shuō)：“有、有、有”，說(shuō)著拿出一張《關(guān)鍵和特殊過(guò)程確認(rèn)表》，上面記著：“過(guò)程名稱：注塑；技質(zhì)部意見(jiàn)：確認(rèn)；總經(jīng)理意見(jiàn)：同意。”張工說(shuō)：“過(guò)程確認(rèn)和過(guò)程審核好象不是一回事吧？”質(zhì)管部長(zhǎng)笑著答：“不經(jīng)審核我們?cè)趺磿?huì)確認(rèn)呢？”張工說(shuō)：那你能提供一下過(guò)程審核的計(jì)劃和記錄，好嗎？質(zhì)管部長(zhǎng)指指《關(guān)鍵和特殊過(guò)程確認(rèn)表》，“要說(shuō)記錄也就這了”。張工繼續(xù)詢問(wèn)關(guān)于產(chǎn)品審核的情況，質(zhì)管部長(zhǎng)：對(duì)于產(chǎn)品，我們可一點(diǎn)不馬虎。他拿出：中天汽配有限公司產(chǎn)品審核計(jì)劃表，其上規(guī)定了每季度進(jìn)行一次。并拿出一份已實(shí)施的一季度1只批號(hào)為：06110721的ZT-01型汽車前組合燈的產(chǎn)品審核記錄，記錄了審核產(chǎn)品外觀、結(jié)構(gòu)（異型，含轉(zhuǎn)向燈、前位燈、近光燈、遠(yuǎn)光燈、輔助遠(yuǎn)光燈）、標(biāo)識(shí)標(biāo)志（配光鏡模壓CCC標(biāo)志）、包裝等的信息并附有配光性能測(cè)試報(bào)告。
另一內(nèi)審員陳工來(lái)到燈殼注塑車間，只見(jiàn)檢驗(yàn)員L某正忙著檢驗(yàn)已注塑好的燈殼，陳工詢問(wèn)她的檢驗(yàn)依據(jù)，車間負(fù)責(zé)人拿出一本《燈殼塑件檢驗(yàn)規(guī)程》，規(guī)程規(guī)定按GB2828，一般水平Ⅱ，抽檢燈殼的外觀和燈座安裝孔尺寸。陳工請(qǐng)?jiān)摍z驗(yàn)員演示燈座安裝孔尺寸（?35）的測(cè)量，她說(shuō)：“上個(gè)月開(kāi)始，我們使用了新的模具，尺寸由模具保證，都很準(zhǔn)的，不用再測(cè)試了。如果有懷疑時(shí)才測(cè)。”車間負(fù)責(zé)人也證實(shí)了她的話。
陳工來(lái)到了燈具總裝車間出廠檢測(cè)工位，檢驗(yàn)員正進(jìn)行ZT-01汽車前組合燈的出廠檢驗(yàn)。便向檢驗(yàn)員了解檢驗(yàn)的規(guī)定和項(xiàng)目，檢驗(yàn)員拿來(lái)一本《出廠檢驗(yàn)規(guī)范》，陳工查對(duì)了ZT-01汽車前組合燈的檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢測(cè)要求，并目證了點(diǎn)亮試驗(yàn)含明暗截止線檢查、氣密性檢查、外觀和裝配質(zhì)量等檢測(cè)項(xiàng)目后問(wèn)道：“《廠檢驗(yàn)規(guī)范》規(guī)定點(diǎn)亮試驗(yàn)的電壓值應(yīng)為12V，點(diǎn)亮試驗(yàn)處看不到電壓顯示？”陪同的檢驗(yàn)科長(zhǎng)解釋說(shuō)：“為便于流水作業(yè)，我們?cè)诹魉€設(shè)計(jì)時(shí)隨設(shè)備設(shè)置了，因此，我們的指標(biāo)設(shè)定為13.5V。”檢查員又問(wèn)：“為什么設(shè)定為13.5V？”檢驗(yàn)科長(zhǎng)繼續(xù)解釋道：“的確，標(biāo)準(zhǔn)中也沒(méi)規(guī)定這種情況設(shè)定值應(yīng)為多少。我們按型式試驗(yàn)要求，設(shè)定為13.5V，應(yīng)該對(duì)的吧？市質(zhì)檢所近兩個(gè)季度來(lái)我們廠抽檢過(guò)，都是合格的，沒(méi)有問(wèn)題。”檢查員將以上情況詳細(xì)地記錄好后問(wèn)自動(dòng)流水線平常使用時(shí)是否進(jìn)行檢查，檢驗(yàn)員答道：“每天開(kāi)機(jī)前，我們都要進(jìn)行日常操作檢查，看看機(jī)械部件運(yùn)行是否正常，儀表讀數(shù)是否正確，這條自動(dòng)流水線每年工作都很正常，日常檢查每天都做這兩項(xiàng)，用處不大。” 陳工又詢問(wèn)了檢驗(yàn)記錄保存問(wèn)題，檢驗(yàn)員解釋說(shuō)：“檢驗(yàn)記錄由設(shè)施點(diǎn)檢卡代替了”并拿出昨天的記錄給陳工看。陳工又要求調(diào)閱5月10～13日（有生產(chǎn)）的記錄，檢驗(yàn)員說(shuō)存在計(jì)算機(jī)上了，他進(jìn)行了一番操作后，沒(méi)能找到相應(yīng)記錄。這時(shí)，質(zhì)檢部長(zhǎng)說(shuō)：“上次電腦出了點(diǎn)差錯(cuò)，不知是否是由于計(jì)算機(jī)病毒發(fā)作，把該記錄沖掉了，后來(lái)，計(jì)算機(jī)中心的工程師修好后就再?zèng)]出過(guò)類似問(wèn)題”。陳工在后續(xù)質(zhì)檢部的審核中了解到近兩個(gè)月4個(gè)批次的燈泡進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄未表明檢驗(yàn)電壓值。
    內(nèi)審員李工來(lái)到了計(jì)量室，在查看了有關(guān)的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備臺(tái)帳和計(jì)量檢定等資料后，李工問(wèn)總裝車間使用的照度計(jì)是如何控制的，計(jì)量室張主任介紹說(shuō)：“我門曾將照度計(jì)送市計(jì)量所，但它們無(wú)法檢定，我們也不知送哪檢好，所以我們只好自檢。目前，照度計(jì)的校準(zhǔn)也沒(méi)好的方法，只是由操作工開(kāi)機(jī)前按使用說(shuō)明書的要求檢查一下，李工，你們審核員見(jiàn)多識(shí)廣，能否介紹一下別的廠家是如何控制的，使我們能作進(jìn)一步改進(jìn)。”
李工來(lái)到了質(zhì)檢部，在詢問(wèn)了基本情況后，調(diào)閱了零部件清單，檢查了關(guān)鍵零部件和材料的檢驗(yàn)規(guī)程，問(wèn)道：“為何沒(méi)有塑料原料的進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程？”檢驗(yàn)員說(shuō)：“我們廠的情況你也了解，目前無(wú)能力進(jìn)行塑料原料的性能測(cè)試，所以，我們采用的是驗(yàn)證的方法。”并拿出一份質(zhì)檢部2006年1月8日下發(fā)的“關(guān)于采用驗(yàn)證方式檢驗(yàn)的產(chǎn)品名單”文件。檢查員經(jīng)核實(shí)，上面列有塑料原料。又問(wèn)：“對(duì)于驗(yàn)證，你們是如何控制的？”質(zhì)檢部長(zhǎng)說(shuō)：“我們選擇的塑料原料供應(yīng)商均為世界著名廠商，他們的產(chǎn)品品質(zhì)、檢測(cè)手段都很強(qiáng)，所以我們也不需考慮什么問(wèn)題了，只核對(duì)其有合格證便可。”檢查員調(diào)閱了BR有限公司和GH有限公司兩供應(yīng)商的塑料原料驗(yàn)證記錄，BR有限公司產(chǎn)品每批均附有批抽檢驗(yàn)報(bào)告，而GH有限公司產(chǎn)品只有合格證。
離開(kāi)質(zhì)檢部，李工來(lái)到了供應(yīng)部，供應(yīng)部李部長(zhǎng)熱情地迎了上來(lái)，招呼李工坐下后，又忙著端上茶水，并說(shuō)：“李工，供應(yīng)部設(shè)在倉(cāng)庫(kù)里，條件較差，你們內(nèi)審員工作真是辛苦，一天的審核都沒(méi)停過(guò)，來(lái)、先休息一下，勞逸結(jié)合，別累壞了身體。”李工婉言謝絕，并詢問(wèn)李部長(zhǎng)供應(yīng)部的職責(zé)和運(yùn)作過(guò)程等情況后，查閱了《供應(yīng)商控制程序》（QP06-2002），程序規(guī)定應(yīng)向合格供應(yīng)商采購(gòu)。李工調(diào)閱了合格供應(yīng)商名錄，抽查了關(guān)鍵零部件和部分其它的供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)價(jià)資料，均按程序文件規(guī)定執(zhí)行，并保存相應(yīng)的資料。接著李部長(zhǎng)又介紹了對(duì)合格供應(yīng)商的日常監(jiān)控方法，并按李工要求提供了相應(yīng)的記錄。檢查完后，李工非常滿意，正準(zhǔn)備離開(kāi)，OSL電光源有限公司送貨員送了5000只12VP21W燈泡來(lái)，要求驗(yàn)貨，供應(yīng)部李小姐趕緊填寫了一份進(jìn)貨報(bào)驗(yàn)單，送質(zhì)檢部報(bào)驗(yàn)。李工印象中該公司并非合格供應(yīng)商，便問(wèn)道：“OSL電光源有限公司是否是工廠的合格供應(yīng)商？是否對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行了評(píng)價(jià)？”，李部長(zhǎng)答道：“現(xiàn)在是生產(chǎn)旺季，F(xiàn)S供應(yīng)商供貨量不足，我們只好從OSL公司購(gòu)買。對(duì)OSL公司的評(píng)價(jià)工作我們正準(zhǔn)備進(jìn)行，該公司是通過(guò)了ISO9000認(rèn)證的。”并拿出采購(gòu)單和OSL公司的ISO9001認(rèn)證證書，審核員確認(rèn)，認(rèn)證證書范圍包括了所進(jìn)型號(hào)規(guī)格燈泡的生產(chǎn)，采購(gòu)單（編號(hào)0605009）是5月11日發(fā)出的，經(jīng)供應(yīng)部李部長(zhǎng)審批。
李工因此想到零部件庫(kù)實(shí)地核實(shí)一下。他來(lái)到零部件庫(kù)房，看到5000只12VP21W燈泡是正等著驗(yàn)貨。李工環(huán)視一下庫(kù)房，有一處蒙有薄薄一層塵土的塑料布下約700只銀碗（反光鏡）。李工問(wèn)：這是什么產(chǎn)品上用的？庫(kù)房管理員說(shuō)：這堆東西是老早以前的，也搞不清是什么型號(hào)，也沒(méi)人問(wèn)，它也不是不合格品。李工看到庫(kù)房附近有設(shè)置的不合格品區(qū)且隔離措施有效。
    深圳市天友利標(biāo)準(zhǔn)光源有限公司主營(yíng)產(chǎn)品：標(biāo)準(zhǔn)光源對(duì)色燈箱、英國(guó)-美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)光源箱、汽車檢測(cè)光源、愛(ài)色麗X-Rite色差儀、鏡頭攝像頭測(cè)試用標(biāo)準(zhǔn)光源、印刷行業(yè)用標(biāo)準(zhǔn)光源、電腦測(cè)色儀、分光密度儀、色卡、分辨率卡、色溫照度計(jì)等光學(xué)儀器。

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